経営情報
2024（令和6）年度 事業報告総括
１９７３（昭和４８）年に当法人が設立されて以降、５０年以上が経過しているが、今後も法人設立当初の理念・サービス方針に基づき、大規模災害対策や「５類感染症」に位置付けられた新型コロナ等感染症対策も実施しつつ、継続性のある福祉サービスの提供とサービスの持続的な展開を図っていくために、
①人材確保に努めた。
少子・高齢社会・生産労働人口の減少の中、採用者のほとんどが紹介会社を経由した採用・派遣からの直接雇用者等という状況で、新卒の介護職は採用できなかったが、年度間の退職者は１８名、採用者は２０名（内ＥＰＡベトナム人２名）であった（退職者数の推移は、２０２０（令和２）年度２４名、２０２１（令和３）年度１７名、２０２２（令和４）年度１７名、２０２３（令和５）年度１８名）。一方で、正職員に限ると退職者１３名に対して、採用者は１０名と下回った。また、年度末時点での２０２５（令和７）年度採用予定者は、看護職員２名（正職員１名・非常勤１名）・介護職員１名（正職員）・調理員１名（正職員）となっている。外国人採用については、ここ数年間でＥＰＡベトナム人を合計１０名採用できていたが、今後のＥＰＡベトナム人採用の見込みが立たないと判断し、２０２５（令和７）年度は、特定技能ベトナム人１名の採用を予定している。
資格取得支援の成果としては、介護福祉士合格者２名（２名ともＥＰＡベトナム人）、介護支援専門員３名であった。
② 建物・設備の改修・維持等に努めた。高額な設備改修等は、次のとおり。
北田原町の施設（軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム）では、空調設備更新（１期目）。
軽費老人ホーム長命荘では、給湯チラー修繕。
フォレストデイセンター鹿ノ台では、給湯加圧ポンプ更新。
③ ＩＣＴ化の一層の推進を図るために、ソフト等の導入・更新に努めた。主な内容は、次のとおり。
法人全体で人事労務ソフト（出退勤等記録）の本格稼働。
軽費老人ホーム長命荘では、ワイヤレスインカム導入。
今後、要援護高齢者に必要なサービス量と想定されるマンパワー数とのバランスを考えると、サービスの重点化・サービス提供の効率化・生産性の向上を進めていく必要がある。特に、ＩＣＴ化の更なる充実を図っていくことが重要である。
実施したサービス提供量については次のとおり。
２０１３（平成２５）年７月に特定施設入居者生活介護施設の指定を受けた軽費老人ホーム長命荘は、指定後１１年９月が経過し、全入居者が要支援・要介護者となっており、稼働率は、９５．８％であった。年度末時点の待機者は、７０人（前年度５９人）となっている。
特別養護老人ホーム（短期入所含む）では、ベッド稼働率８２．０％（前年度８６．９％）と、昨年度より４．９ポイント減少した。また、１年間の入居者２０人（前年度２３人）・退居者２０人（前年度２６人）で、施設内の看取りも１１人（前年度１５人）であった。年度末時点の待機者は、１３０人（前年度１３３人）となっている。
在宅部門のデイサービス・児童発達支援の各サービス利用者の年間合計人数は、１０，１０３人であった。２０２０（令和２）年度８，９０６人、２０２１（令和３）年度１０，０２３人、２０２２（令和４）年度１１，３０８人、２０２３（令和５）年度１１，２７７人であり、前年度比△１，１７４人（△１０．４％）であったが、ただ、その中でも、児童発達支援は、事業計画の１，６４５人に対して１，６４１人と、ほぼ計画通りの利用者数であった。
居宅介護支援（ケアマネ）事業では、２，３８１件のケアプラン管理を行った。２０２２（令和４）年度は２，１５２件、２０２１（令和３）年度は２，０１６件で、２０１９（令和元）年当時の実績２，４９２件に徐々に戻してきている。２０１６（平成２８）年秋に開設した地域支え合いセンターのどかでは、２０２４（令和６）年度来訪者は６４０人（前年度５９３人）で、介護予防教室６５２人（前年度４９４人）を含めると１，２９２人（前年度１，０８７人）となった。
配食サービス年間宅配数は、調理職員数の関係で、過去最高の２０２２（令和４）年度７，８９５食の△７．７％の７，２８９食（前年度△８．６％、７，２１４食）だった。また、同じく調理職員数の関係で、鹿ノ台デイサービスでは、２０２４（令和６）年１月１５日以降変更している外注弁当から直接調理に戻すべく新規調理職員を採用したものの、職員の退職により体制が整わず、直接調理に戻すことはできなかった。更なる調理職員の確保により、極力早期に直接調理に戻していく。
2024（令和6）年度 軽費老人ホーム 長命荘 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させサービス提供量増を目指す
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．課内における、記録等の職種間の情報共有化のため、一層の記録ＩＣＴ化の促進を図る。併せて、法人内における各部署間の情報共有を推進していく
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
〇稼働率・入退居
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間計 | 月平均 | |
| 稼働率 (実績) (％) |
91.7 | 94.5 | 93.3 | 94.8 | 92.3 | 93.6 | 96.1 | 97.8 | 98.5 | 97.9 | 95.0 | 94.2 | ― | 95.8 |
| 新入居 (人) |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.8 |
| 退居 （人） |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.8 |
| 延べ 利用数 |
1,375 | 1,464 | 1,400 | 1,470 | 1,431 | 1,404 | 1,442 | 1,516 | 1,527 | 1,518 | 1,472 | 1,460 | 17,479 | 1,457 |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 特養介護課 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性向上させサービス提供量増を目指す
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5． 課内における記録等の職種間の情報共有化のため、一層の記録ＩＣＴ化の促進を図る。併せて法人内における各部署間の情報共有を推進していく
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ含む感染症対策の継続
目標ベッド稼働率 特養：94％以上 ショート含む：90％以上
〇稼働率（月ごとの特養入居者数と年度計）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計（人）
平均（％） |
| 特養 | 2,029 | 2,097 | 2,018 | 2,060 | 2,007 | 1,879 | 1,978 | 1,851 | 2,022 | 2,012 | 1,810 | 2,051 | 23,814 |
| 91.4 | 91.4 | 90.9 | 89.8 | 87.5 | 84.6 | 86.2 | 83.4 | 88.1 | 87.7 | 87.4 | 89.4 | 88.2 | |
| ｼｮｰﾄ 含 |
2,359 | 2,417 | 2,271 | 2,338 | 2,281 | 2,103 | 2,222 | 2,076 | 2,290 | 2,259 | 2,032 | 2,298 | 26,946 |
| 87.4 | 86.6 | 84.1 | 83.8 | 81.8 | 77.9 | 79.6 | 76.9 | 82.1 | 81.0 | 80.6 | 82.4 | 82.0 |
〇入退居者数（実績）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 (人) | 平均(人) |
| 入居 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 1.7 |
| 退居 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1.7 |
| 内 ホーム 永眠 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.9 |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 特養介護課（ショートステイ） 事業報告
1．介護難民を生じさせない、生産性向上させサービス提供量増を目指す。
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の促進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ等感染症対策の継続
目標ベッド稼働率 60％以上（介護給付・予防給付）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計(人)
平均(％) |
| 利用者 | 330 | 320 | 253 | 278 | 274 | 224 | 244 | 225 | 268 | 247 | 222 | 247 | 3,132 |
| 稼働率 | 48.8 | 68.8 | 64.5 | 52.7 | 56.0 | 55.2 | 50.8 | 49.1 | 46.9 | 54.0 | 49.8 | 49.6 | 53.85 |
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 （人） | 平均（人） |
| 新規 面接 |
2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1.4 |
| カンファ レンス |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.5 |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 在宅介護課事業報告
フォレストホーム デイサービスセンター
フォレストデイセンター鹿ノ台
児童発達支援事業
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
稼働率アップ 利用者数増
2．その結果利用者１人当たりの稼ぎ額アップを図る
→職員給与アップに繋げる
3．サービスの充実に併せて 雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．課内における記録等の職員間の情報共有化のため、一層の記録のＩＣＴ化の促進を図る。併せて、法人内における各部門の情報共有を推進していく
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
9．利用者数
【フォレストホームデイサービスセンター】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 308日 | |
| 延べ利用者数 | 4,937人 （介護4,447人、予防188人、身障302人） |
|
| 1日平均利用者数 | 16.03人 | |
| 年間利用率（延べ利用者数÷年間予定者数） | 82.28％ | |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.92倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.93倍 | |
| 加算 | 入浴：2,927人（内予防及び身障 278人）（延べ数）
中重度ケア体制加算：なし 認知症加算：1,318人（延べ数） 科学的介護推進体制加算：547人（延べ） 事業所評価加算：なし サービス提供体制加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定介護職員処遇改善加算Ⅰ |
|
【フォレストデイセンター鹿ノ台】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 256日 | |
| 延べ利用者数 | 3,525人 （介護2,969人、事業対象者・予防556人） | |
| 1日平均利用者数 | 13.77人 | |
| 年間利用率（延べ利用者数÷年間目標者(5,040人)数） | 69.94％ | |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.82倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.83倍 | |
| 加算 | 入浴：2,214人内予防124人）（延べ数） 個別機能訓練（Ⅰ）イ：920人（延べ数） 個別機能訓練（Ⅱ） ：136人（実数） サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、中重度者ケア体制加算、 科学的介護推進体制加算 ※加算の詳細は別紙記載 |
|
【児童発達支援】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 256日 |
| 延べ利用者数 | 1,641人 |
| 年間1日平均利用者数 | 6.41人 |
| （延べ利用者数÷年間目標者（1,404人）数） | 117％ |
| 年間利用者数の前年度（1,645人）比 | 0.99倍 |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 1.00倍 |
| 加算 | 送迎加算：849回 欠席対応加算：111回 事業所内相談加算：82回 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 ６月～算定 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 ホームヘルパー事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
稼働率アップ 利用者増
2．その結果利用者１人当たりの稼ぎ額アップを図る
→職員給与アップに繋げる
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．課内における記録等の職種間の情報共有化のため、一層の記録ＩＣＴ化の促進を図る
併せて、法人内における各部署間の情報共有を推進していく。
介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配
6．職員採用・職員研修
7．新型コロナ対策の継続
月別利用状況
| 介護給付 回数 |
時間 | 予防給付 回数 |
時間 | 障がい者 回数 |
時間 | 実費 回数 |
時間 | |
| 4月 | 376 | 266:20 | 59 | 47:40 | 14 | 15:00 | 3 | 2:00 |
| 5月 | 431 | 292:55 | 61 | 48:25 | 18 | 19:30 | 1 | 0:30 |
| 6月 | 316 | 222:10 | 65 | 51:45 | 14 | 15:00 | 5 | 2:30 |
| 7月 | 327 | 227:45 | 82 | 63:05 | 15 | 16:00 | 3 | 1:30 |
| 8月 | 277 | 191:15 | 79 | 60:35 | 17 | 18:30 | 1 | 0:30 |
| 9月 | 321 | 215:20 | 94 | 71:40 | 14 | 15:00 | 0 | 0:00 |
| 10月 | 345 | 234:40 | 105 | 79:50 | 14 | 14:30 | 2 | 1:00 |
| 11月 | 318 | 227:50 | 97 | 75:15 | 16 | 16:30 | 0 | 0:00 |
| 12月 | 310 | 241:00 | 99 | 78:00 | 13 | 13:30 | 1 | 0:30 |
| 1月 | 319 | 221:40 | 88 | 67:20 | 13 | 13:30 | 1 | 0:30 |
| 2月 | 283 | 195:30 | 84 | 65:40 | 13 | 14:00 | 3 | 2:30 |
| 3月 | 335 | 237:15 | 88 | 67:40 | 14 | 14:30 | 0 | 0:00 |
| 総合計 | 3,958 | 2,771:40 | 1001 | 774:55 | 175 | 184:10 | 20 | 11:30 |
| 平均 | 330 | 231:00 | 83 | 64:00 | 14 | 15:00 | 2 | 1:00 |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 フォレスト居宅介護支援事業所 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
給付管理者数（人）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
| 要介護1 | 56 | 58 | 64 | 63 | 66 | 68 | 72 | 78 | 81 | 81 | 87 | 85 | 859 | 71.58 |
| 要介護2 | 70 | 73 | 75 | 74 | 72 | 67 | 70 | 65 | 68 | 64 | 57 | 60 | 815 | 67.92 |
| 要介護3 | 29 | 31 | 33 | 30 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 32 | 27 | 394 | 32.83 |
| 要介護4 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 212 | 17.67 |
| 要介護5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 101 | 8.42 |
| 合計 | 177 | 186 | 196 | 194 | 198 | 197 | 202 | 201 | 212 | 209 | 206 | 203 | 2,381 | 198.42 |
| 予防 プラン |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1.50 | 包括から 法人内委託 |
5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 83 | 6.92 |
※給付管理者数合計2,399人（前年度2,294人）前年比1.045倍
月平均（予防プラン含まず）計画235人→実績198人
1ケアマネあたり（予防プラン含まず）実績26人 常勤換算 7.5人(年平均)
認定調査件数（人）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | |
| 生駒市 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3.25 |
| 他市 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1.92 |
| 計 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 62 | 5.17 |
2．その結果、職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて、雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．課内における記録等の職種間の情報共有化のため、一層の記録ＩＣＴ化の促進を図る。併せて、法人内における各部署間の情報共有を推進していく
6．職員採用・職員研修
7．新型コロナ対策継続
以上のことに努めました。2024（令和6）年度 地域包括支援センター 事業報告
1． 介護難民を生じさせない 生産性を向上させるサービス提供量増を目指す
2． その結果職員1人当たりの稼ぎ額アップを図る
職員の給与アップに繋げる
3． サービスの充実に併せて雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
①指定介護予防支援：月平均月平均72.７件
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 要支援1 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 | 222 |
| 要支援2 | 55 | 55 | 57 | 56 | 57 | 54 | 56 | 55 | 53 | 50 | 51 | 51 | 650 |
| 合計 | 73 | 72 | 76 | 73 | 74 | 72 | 74 | 73 | 73 | 72 | 70 | 71 | 872 |
②第一号介護予防支援：月平均35.5件
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 事業 対象者 |
8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 56 |
| 要支援1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 108 |
| 要支援2 | 15 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 22 | 23 | 263 |
| 合計 | 28 | 28 | 29 | 35 | 35 | 40 | 38 | 39 | 39 | 41 | 37 | 38 | 427 |
5．一層のＩＣＴ化の促進で効率化
6．職員採用・職員研修
7．新型コロナ対策の継続
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 料理課事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性向上させサービス提供量増を目指す
2．サービス提供量増に併せて、事業の継続・雇用の継続を図るために、法人全体の資金収支差額（積立金含めて）率を４．５％以上とする
3．職員１人当たりの収入アップを図る。職員の給与アップに繋げる
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化
5．自立・自律支援の充実
生きがい対策を重視し、地域の互助機能を含めた支援の実施
介護予防、重度者・認知症対策
介護予防対策を含む食事宅配
6．離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修の実施、人材確保対策（外国人を含む）、ホームページの充実
7．事業の効率化・合理化対策、「最小の経費で最大の効果」の追求
（無駄の排除 全部署ＩＣＴ化の促進 介護ロボットの導入 見守り機器導入）
8．法令遵守と適切で効率的なサービスの提供
9．新型コロナ対策の継続
配食サービス 総宅配数 7,289食（前年度7,214食）
月平均 607食 （市補助 20食・実費 587食）
| 栄養ケアマネジメント 強化加算 11単位/日 |
療養食加算
6単位／1食 （3食18単位） |
経口維持加算Ⅰ 400単位/月 |
|
|
|
実人数／日 | 実人数／日 | 実人数／月 |
| 4月 | 68 | 9 | 8 |
| 5月 | 68 | 9 | 8 |
| 6月 | 68 | 9 | 7 |
| 7月 | 68 | 9 | 7 |
| 8月 | 66 | 9 | 9 |
| 9月 | 64 | 9 | 10 |
| 10月 | 66 | 10 | 10 |
| 11月 | 64 | 10 | 8 |
| 12月 | 67 | 10 | 9 |
| 1月 | 67 | 10 | 9 |
| 2月 | 67 | 11 | 11 |
| 3月 | 69 | 11 | 12 |
以上のことに努めました。
2024（令和6）年度 事務室 事業報告
1．人財確保対策
2．職員資質向上支援
3．事務処理の効率化及び合理化（法人全部署ＩＣＴ化の促進）
4．人員配置に見合ったサービスの提供
5．処遇改善の実施
6．月次決算
7．新型コロナウィルス感染症対策
以上のことに努めました。
