経営情報
2025（令和7）年度 事業報告総括
１９７３（昭和４８）年に当法人が設立されて以降、５０年以上が経過しているが、今後も法人設立当初の理念・サービス方針に基づき、大規模災害対策や「５類感染症」に位置付けられた新型コロナ等感染症対策も実施しつつ、継続性のある福祉サービスの提供とサービスの持続的な展開を図っていくために、
①人材確保に努めた。
少子・高齢社会・生産労働人口の減少の中、年度間の退職者は１４名に留めることができた（退職者数の推移は、２０２１（令和３）年度１７名、２０２２（令和４）年度１７名、２０２３（令和５）年度１８名、２０２４（令和６）年度１８名）。かつ、採用者は２１名（内特定技能ベトナム人２名）と採用者数が上回ることとなった。正職員についても退職者６名に対して採用者は９名と上回ったものの、採用者の内５名が紹介会社を経由した採用となり、新卒学生は採用できなかった。また、年度末時点での２０２６（令和８）年度採用予定者は、看護職員１名（非常勤）・介護職員１名（正職員、特定技能ベトナム人）となっている。今後の外国人採用については、今後のＥＰＡベトナム人採用の見込みが立たないと判断し、特定技能介護人材の採用を検討していく。
資格取得支援の成果としては、介護福祉士合格者２名、介護支援専門員１名であった。
②建物・設備の改修・維持等に努めた。高額な設備改修等は、次のとおり。
北田原町の施設（軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム）では、空調設備更新（２期目）。
軽費老人ホーム長命荘では、館内照明のＬＥＤへの改修。
③ＩＣＴ化の一層の推進に努めた。以前からの継続も含めて主な内容は、次のとおり。
法人全体で人事労務ソフト（出退勤等記録）・介護情報ソフトの活用、各種報告書のペーパーレス化。
軽費老人ホーム長命荘では、眠りスキャン・見守りカメラ・ワイヤレスインカム。
特別養護老人ホーム（ショートステイ含む）では、離床センサー付ベッド。
地域包括支援センターでは、ソフトの更新。
今後、要援護高齢者に必要なサービス量と想定されるマンパワー数とのバランスを考えると、サービスの重点化・サービス提供の効率化・生産性の向上を進めていく必要がある。特に、ＩＣＴ化の更なる充実を図っていくことが重要である。
実施したサービス提供量については次のとおり。
２０１３（平成２５）年７月に特定施設入居者生活介護施設の指定を受けた軽費老人ホーム長命荘は、指定後１２年９月が経過し、全入居者が要支援・要介護者となっており、稼働率は、９４．１％であった。年度末時点の待機者は、６７人（前年度７０人）となっている。
特別養護老人ホーム（短期入所含む）では、ベッド稼働率８６．０％（前年度８２．０％）と、昨年度より４．０ポイント増加した。また、１年間の入居者２９人（前年度２０人）・退居者２９人（前年度２０人）で、施設内の看取りも１９人（前年度１１人）であった。年度末時点の待機者は、８９人（前年度１３０人）となっている。
在宅部門のデイサービス・児童発達支援の各サービス利用者の年間合計人数は、９，５０６人であった。２０２０（令和２）年度８，９０６人、２０２１（令和３）年度１０，０２３人、２０２２（令和４）年度１１，３０８人、２０２３（令和５）年度１１，２７７人、２０２４（令和６）年度１０，１０３人であり、前年度比△５９７人（△５．９％）であった。
居宅介護支援（ケアマネ）事業では、２，４２１件のケアプラン管理を行った。２０２４（令和６）年度は２，３８１件、２０２３（令和５）年度は２，２９１件で、２０１９（令和元）年当時の実績２，４９２件に徐々に戻してきている。２０１６（平成２８）年秋に開設した地域支え合いセンターのどかでは、２０２５（令和７）年度来訪者は６９４人（前年度６４０人）で、介護予防教室５９９人（前年度６５２人）を含めると１，２９３人（前年度１，２９２人）となった。
配食サービス年間宅配数は、調理職員数の関係で、過去最高の２０２２（令和４）年度７，８９５食の△３．８％の７，５９２食だった。また、同じく調理職員数の関係で、鹿ノ台デイサービスでは、２０２４（令和６）年１月１５日以降変更している外注弁当から直接調理に戻すべく新規調理職員を採用したものの、職員の退職により体制が整わず、直接調理に戻すことはできなかった。更なる調理職員の確保により、極力早期に直接調理に戻していく。
2025（令和7）年度 軽費老人ホーム 長命荘 事業報告
1．１． 業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員1人あたりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5．適切な介護・看護の充実及び自立・自律支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求（無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8．法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
〇主な研修
| 実施日 | 研修内容 | 参加人数 |
|---|---|---|
| ５/２８ | 事故防止 | １６人 |
| ６/２５ | 感染予防・ＢＣＰ感染 | １８人 |
| ７/２６ | 災害・ＢＣＰ災害 | １５人 |
| ８/２５ | 消防訓練 | １４人 |
| １０/２７ | 高齢者虐待防止・身体拘束廃止 | １８人 |
| １１/２８ | 感染予防・ＢＣＰ感染 | ９人 |
| １１/２５ | 事故防止 | １７人 |
| １２/１９ | 夜間対応時 | ８人 |
| １/２４ | 災害訓練 | １４人 |
| ２/２５ | 消防訓練 | １１人 |
| ３/２７ | 高齢者虐待防止・身体拘束廃止 | １４人 |
9．感染症対策の継続
10．事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
〇稼働率・入退居
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間計 | 月平均 | |
| 稼働率 (実績) (％) |
93.8 | 96.2 | 96.5 | 93.5 | 94.1 | 95.3 | 96.8 | 94.5 | 93.7 | 92.0 | 91.4 | 91.9 | ― | 94.1 |
| 新入居 (人) |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.3 |
| 退居 （人） |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1.3 |
| 延べ 利用数 |
1,407 | 1,491 | 1,448 | 1,449 | 1,458 | 1,429 | 1,500 | 1,417 | 1,453 | 1,426 | 1,280 | 1,425 | 17,183 | 1,432 |
年度末待機者数・・・６７名（前年度待機者数７０名）
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 特別養護老人ホーム フォレストホーム 事業報告
1．業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員１人あたりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）く
5． 適切な介護・看護の充実及び自立・自立支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求 （無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8．法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
9． 感染症対策の継続
10．事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
〇入退居者数（実績）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 (人) | 平均(人) |
| 入居 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 29 | 2.4 |
| 退居 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 29 | 2.4 |
| 内 ホーム 永眠 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1.6 |
〇稼働率（月ごとの特養入居者数と年度計）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計（人）
平均（％） |
| 特養 | 1,955 | 2,054 | 2,029 | 2,108 | 2,221 | 2,133 | 2,041 | 1,974 | 2,046 | 2,036 | 1,880 | 2,035 | 24,562 |
| 88.1 | 89.5 | 91.4 | 91.9 | 96.8 | 96.1 | 89.0 | 88.9 | 89.2 | 88.8 | 90.7 | 90.1 | 90.9 | |
| ｼｮｰﾄ 含 |
2,224 | 2,303 | 2,319 | 2,387 | 2,472 | 2,383 | 2,379 | 2,360 | 2,433 | 2,407 | 2,196 | 2,381 | 28,249 |
| 82.4 | 82.7 | 85.9 | 85.6 | 88.6 | 88.3 | 85.3 | 87.4 | 87.2 | 86.3 | 87.1 | 85.3 | 86.0 |
年度末の待機者数８９名（前年度末の待機者数１３０名）
〇主な研修
| 実施月 | 研修名 | 参加人数 |
|---|---|---|
| ５月 | エンゼル研修① | ２５人 |
| ７月 | 口腔衛生研修① | ４８人 |
| ７月 | 倫理研修① | ４２人 |
| １０月 | 委員会活動報告① | １７人 |
| １１月 | エンゼル研修② | ４４人 |
| ２月 | 口腔衛生研修② | ４７人 |
| ２月 | 倫理研修② | ４４人 |
| ３月 | 委員会活動報告② | ４４人 |
その他、食中毒予防・事故防止・災害訓練（担架・階段昇降等）は、各部署で実施。
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 ショートステイ 事業報告
1． 業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員1人あたりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4． ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5．適切な介護・看護の充実及び自立・自立支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求 （無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8．法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
9．感染症対策の継続
10．事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
〇月間利用者数と稼働率
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計(人)
平均(％) |
| 利用者 | 269 | 254 | 291 | 279 | 251 | 250 | 338 | 387 | 388 | 351 | 317 | 295 | 3,670 |
| 稼働率 | 56.0 | 51.0 | 61.0 | 56.0 | 51.0 | 52.0 | 68.0 | 81.0 | 78.0 | 71.0 | 71.0 | 59.4 | 63.0 |
〇新規利用者面接数と参加カンファレンス数
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 （人） | 平均（人） |
| 新規 面接 |
8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 55 | 4.9 |
| カンファ レンス |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 |
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 在宅介護課事業報告
フォレストホーム デイサービスセンター
フォレストデイセンター鹿ノ台
児童発達支援事業
1．業務の基本を守りつつ、生産性の向上及びサービス提供量増による介護難民出現の予防の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員１人あたりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び事業の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービスの提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5．適切な介護・看護の充実及び自立・自律支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職予防・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化の追求
（無駄の排除、記録等職種間の情報共有のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8．法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
9．感染対策の継続
10．事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
11．利用者数
【フォレストホームデイサービスセンター】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 308日 | |
| 延べ利用者数 | 4,708人 （介護4,265人、事業対象者・予防385人、生活介護58人） |
|
| 1日平均利用者数 | 15.30人 | |
| 年間利用率 （延べ利用者数÷年間目標者数（６，６３０人）） |
71.0% | |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.95倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.95倍 | |
| 加算 | 入浴：3,468人 認知症加算：1,294人 サービス提供体制加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算（Ⅰ） |
|
〇研修
| ４月 | 事業報告・事業計画、法令遵守 |
| ５月 | 事故防止 |
| ６月 | プライバシー保護、リスク管理、感染予防 |
| ７月 | 虐待防止(不適切ケア) |
| ８月 | 法人災害研修・訓練（ＢＣＰ）、入浴 |
| ９月 | 事故防止 |
| １０月 | 感染症及び食中毒に関するＢＣＰ感染研修・訓練 |
| １１月 | 介護予防、要介護度進行予防 |
| １２月 | 認知症 |
| １月 | 緊急時の対応 |
| ２月 | 法人災害研修・訓練 |
| ３月 | 身体拘束、倫理 |
【フォレストデイセンター鹿ノ台】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 257日 | |
| 延べ利用者数 | 3,596人 （介護3,023人、事業対象者・予防573人） | |
| 1日平均利用者数 | 13.99人 | |
| 年間利用率 （延べ利用者数÷年間目標者数(4,590人)数） |
78.3% | |
| 年間利用者数の前年度比 | 1.02倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 1.02倍 | |
| 加算 | 入浴：1,863人（延べ数） 個別機能訓練（Ⅰ）イ：1,399人（延べ数） 個別機能訓練（Ⅱ） ：231人（実数） サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、中重度者ケア体制加算、 科学的介護推進体制加算 |
|
〇研修
| ４月 | 事業報告・事業計画、法令遵守 |
| ５月 | 事故防止 |
| ６月 | プライバシー保護、リスク管理、感染予防 |
| ７月 | 虐待防止(不適切ケア) |
| ８月 | 法人災害研修・訓練（ＢＣＰ）、入浴 |
| ９月 | 事故防止 |
| １０月 | 感染症及び食中毒に関するＢＣＰ感染研修・訓練 |
| １１月 | 介護予防、要介護度進行予防 |
| １２月 | 認知症 |
| １月 | 緊急時の対応 |
| ２月 | 法人災害研修・訓練 |
| ３月 | 身体拘束、倫理 |
【児童発達支援】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 257日 |
| 延べ利用者数 | 1,202人 |
| 年間1日平均利用者数 | 4.68人 |
| 年間利用率 （延べ利用者数÷年間目標者（1,404人）数） |
85.6% |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.73倍 |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.73倍 |
| 加算 | 送迎加算：1,181回 欠席対応加算：68回 家族支援加算：52回 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
⚪︎児童研修
| ８月 | 子どもたちを理解するために 作業療法士の視点 |
| ２月 | 子どもたちを理解するためにⅡ 感覚特性による分類 |
〇法人・課内研修
| ４月 | 事業報告・事業計画、法令遵守 |
| ５月 | 事故防止 |
| ６月 | プライバシー保護、リスク管理、感染予防 |
| ７月 | 虐待防止(不適切ケア) |
| ８月 | 法人災害研修・訓練（ＢＣＰ）、入浴 |
| ９月 | 事故防止 |
| １０月 | 感染症及び食中毒に関するＢＣＰ感染研修・訓練 |
| １１月 | 介護予防、要介護度進行予防 |
| １２月 | 認知症 |
| １月 | 緊急時の対応 |
| ２月 | 法人災害研修・訓練 |
| ３月 | 身体拘束、倫理 |
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 ヘルパー事業報告
1．業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員１人あたりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び事業の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5．自立・自律支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求 （無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8．法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
⚪︎ヘルパー個別研修
| 研修日時 | 研修内容 | 出席人数 |
|---|---|---|
| 4/22(火)11：00～11：30 | 緊急時対応について | ４名 |
| 6/24(火)11：45～12：05 | 感染症対策 ＢＣＰ感染症 研修・訓練 |
６名 |
| 7/22(火)11：40～12：00 | プライバシー保護について | ５名 |
| 12/23(水)11：30～12：00 | 心と身体のストレス解消・予防 | ４名 |
⚪︎支援課合同研修
| 研修日時 | 研修内容 | 出席人数 |
|---|---|---|
| 4/15(火)11：00～12：00 | 事業計画・法令遵守 | ６名 |
| 5/20(火)11：00～12：00 | ケアマネジメントに係る業務改善と対応力向上 | ５名 |
| 6/17(火)11：00～12：00 | 高齢者の権利擁護（事例検討） | ６名 |
| 7/15(火)11：00～12：00 | 認知症の方の意思決定支援 | ６名 |
| 8/19(火)11：00～12：00 | 身体介護の技術向上 | ６名 |
| 9/16(火)11：00～12：00 | 在宅支援における身体拘束について | ５名 |
| 10/21(火)11：00～12：00 | 感染症と免疫ケア | ５名 |
| 11/18(火)11：00～12：00 | 本人のやる気を引き出すケアマネジメント | ５名 |
| 1/20(火)11：00～12：00 | カスタマーハラスメント | ４名 |
| 2/17(火)11：00～12：00 | 緊急時対応（スマイルさくら講師） | ５名 |
９．感染症対策の継続
10．事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
月別利用状況
| 介護給付 回数 |
時間 | 予防給付 回数 |
時間 | 障がい者 回数 |
時間 | 実費 回数 |
時間 | |
| 4月 | 350 | 266:55 | 78 | 58:40 | 15 | 16:30 | 1 | 1:30 |
| 5月 | 387 | 264:55 | 84 | 63:05 | 17 | 18:00 | 3 | 3:00 |
| 6月 | 365 | 242:00 | 84 | 65:20 | 15 | 16:00 | 0 | 0:00 |
| 7月 | 377 | 255:35 | 84 | 63:20 | 15 | 16:00 | 3 | 2:30 |
| 8月 | 302 | 206:15 | 75 | 57:10 | 2 | 2:00 | 0 | 0:00 |
| 9月 | 319 | 218:20 | 89 | 67:40 | 4 | 4:00 | 3 | 4:30 |
| 10月 | 311 | 217:45 | 81 | 60:35 | 5 | 5:00 | 2 | 5:00 |
| 11月 | 308 | 218:10 | 74 | 56:15 | 4 | 4:00 | 4 | 5:00 |
| 12月 | 334 | 236:50 | 72 | 54:45 | 4 | 4:00 | 1 | 2:00 |
| 1月 | 311 | 222:20 | 72 | 54:50 | 3 | 3:00 | 3 | 3:30 |
| 2月 | 308 | 221:45 | 67 | 50:50 | 4 | 4:00 | 4 | 4:00 |
| 3月 | 347 | 250:35 | 77 | 59:15 | 4 | 4:00 | 7 | 6:40 |
| 総合計 | 4,019 | 2,819:25 | 937 | 708:25 | 92 | 96:30 | 31 | 32:00 |
| 平均 | 335 | 235:00 | 78 | 59:00 | 8 | 8:00 | 2.5 | 3:00 |
| 月間目標 | 380 | - | 70 | - | - | 17:00 | - | 6:00 |
| 昨年度総合計 | 3,958 | 2,771:40 | 1,001 | 774:55 | 175 | 184:10 | 20 | 11:30 |
| 昨年度平均 | 338 | 242:00 | 55 | 42:00 | 15 | 16:00 | 7 | 6:00 |
総活動数 5,079回（前年度5,154回、前年度比75回減）
総活動時間 3656時間20分（前年度3,742時間10分、前年度比86時間10分減）
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 フォレスト居宅介護支援事業所 事業報告
1． 業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
給付管理者数（人）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
| 要介護1 | 83 | 79 | 79 | 78 | 75 | 74 | 87 | 88 | 90 | 90 | 89 | 89 | 1,001 | 83.4 |
| 要介護2 | 64 | 65 | 63 | 66 | 67 | 64 | 65 | 66 | 64 | 63 | 60 | 56 | 763 | 63.5 |
| 要介護3 | 29 | 30 | 29 | 28 | 23 | 23 | 21 | 22 | 28 | 27 | 27 | 28 | 315 | 26.2 |
| 要介護4 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 249 | 20.7 |
| 要介護5 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 93 | 7.7 |
| 合計 | 210 | 205 | 200 | 201 | 191 | 187 | 198 | 205 | 211 | 209 | 202 | 202 | 2,421 | 201.7 |
| 予防 プラン |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 包括から 法人内委託 |
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1.0 |
2． サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3． 職員１人当たりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4． ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5． 適切な介護・看護の充実及び自立・自律支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6． サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
・課内合同研修 年10回
| 月 | 内容 | 人数 |
|---|---|---|
| 4月 | 事業計画、法令遵守 | 7人 |
| 5月 | ケアマネジメントに係る業務改善と対応力向上 | 6人 |
| 6月 | 高齢者の権利擁護 | 7人 |
| 7月 | 認知症の方の意思決定支援 | 6人 |
| 8月 | 身体介護の技術向上 | 7人 |
| 9月 | 在宅介護における身体拘束について | 7人 |
| 10月 | 在宅介護における身体拘束について | 7人 |
| 11月 | 本人のやる気を引き出すケアマネジメント | 4人 |
| 1月 | 緊急時対応（外部講師：スマイルさくら） | 7人 |
| 2月 | 緊急時対応（外部講師：スマイルさくら） | 7人 |
7． 「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求
（無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8． 法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
9． 感染症対策の継続
10． 事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 地域包括支援センター 事業報告
1． 業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2． サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
| 介護予防教室 | 回数 | 人数 | 平均人数 |
| のどかクッキングセラピー | 7 | 70 | 10.0 |
| のどか（定例） | 29 | 209 | 7.2 |
| こすもすの集い | 12 | 200 | 16.7 |
| サロン、自治会主催 | 5 | 109 | 21.8 |
| その他 | 1 | 11 | 11.0 |
| 合計 | 54 | 599 | 16 |
| 予防給付 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 要支援1 | 21 | 22 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 246 |
| （内再委託） | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 要支援2 | 48 | 49 | 49 | 48 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 539 |
| （内再委託） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 合計 | 69 | 71 | 66 | 65 | 69 | 68 | 63 | 64 | 61 | 63 | 63 | 63 | 785 |
| （内再委託） | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 |
| 平均 | 65.4 |
| 1号ケアマネジメント | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 事業 対象者 |
6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43 |
| 要支援1 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 133 |
| （内再委託） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 要支援2 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 285 |
| （内再委託） | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 合計 | 43 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 35 | 37 | 40 | 38 | 40 | 461 |
| （内再委託） | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 平均 | 38.4 |
3．職員１人当たりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化（紙での記録・転記を「０」にする）
5．適切な介護・看護の充実及び自立・自律支援の充実（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
・課内合同研修 年10回
| 月 | 内容 | 人数 |
| 4月 | 事業計画・法令遵守・個人情報 | 5人 |
| 5月 | ケアマネジメントに係る業務改善と対応力向上 | 5人 |
| 6月 | 高齢者の権利擁護 | 5人 |
| 7月 | 認知症の方の意思決定支援 | 5人 |
| 8月 | 身体介護の技術向上 | 5人 |
| 9月 | 在宅支援における身体拘束について | 5人 |
| 10月 | 感染症予防の基本と日頃から行う免疫ケア | 5人 |
| 11月 | 本人のやる気を引き出すケアマネジメント | 5人 |
| 1月 | カスタマーハラスメント研修 | 4人 |
| 2月 | 緊急時対応（外部講師：スマイルさくら講師） | 4人 |
7． 「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求
（無駄の排除、記録等職種間の情報共有化のための全部署ＩＣＴ化の促進及びデータの充実・活用、介護ロボット・見守り機器の導入・検討）
8． 法令遵守及び適切で効率的なサービスの提供
9． 感染症対策の継続
10． 事業継続のための建物補修・空調設備を含む設備の維持更新
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 料理課事業報告
1．業務の基本を守りつつ、生産性向上及びサービス提供量増による介護難民出現防止の追求
2．サービス提供量増、各サービスの「強み」の更なる充実及び事業の継続
3．職員１人当たりの稼ぎ額アップと職員の給与アップ及び雇用の継続
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化
5．適切な介護・看護の充実および自立・自律支援の充実
（生きがい対策の重視、地域の互助機能を含めた支援の実施、介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配）
6．サービスの充実を図るための人材確保対策（外国人を含む職員採用・離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修）の強化
・研修報告（参加人数）
4月 事業計画について（9人）
6月 食中毒について（10人）
10月 感染症について（10人）
災害研修8月（9月）2月（11人）
・外部の研修へ参加し、新しい情報の習得や資質向上に努めた。
奈良県栄養士会生涯教育研修会
奈良県社会福祉施設協議会栄養士研究会
7．「最小の経費で最大の効果」を意識した、事業の効率化・合理化対策の追求
8．法令遵守と適切で効率的なサービスの提供
9．感染症対策の継続
| 配食サービス | 総宅配数 | 7,592食（前年度7,289食） |
| 月平均 | 633食（市補助 29食・実費 604食） |
| 令和７年度 加算実績 |
栄養ケアマネジメント 強化加算 11単位/日 |
療養食加算 6単位／1食 （3食18単位） |
実人数 | ||
| 延人数 | 実人数 | 延人数 | 実人数 | 実人数 | |
| 4月 | 1,977 | 69 | 932 | 12 | 10 |
| 5月 | 2,084 | 70 | 930 | 11 | 10 |
| 6月 | 2,056 | 72 | 852 | 12 | 12 |
| 7月 | 2,139 | 74 | 786 | 10 | 14 |
| 8月 | 2,233 | 75 | 837 | 9 | 14 |
| 9月 | 2,129 | 74 | 810 | 9 | 14 |
| 10月 | 2,047 | 69 | 837 | 9 | 9 |
| 11月 | 1,998 | 71 | 775 | 9 | 8 |
| 12月 | 2,022 | 72 | 782 | 9 | 8 |
| 1月 | 2,097 | 69 | 820 | 9 | 8 |
| 2月 | 1,910 | 72 | 797 | 11 | 8 |
| 3月 | 2,117 | 71 | 990 | 12 | 7 |
| 計 | 24,809 | 858 | 10,148 | 122 | 122 |
| 平均 | 2,067 | 72 | 846 | 10 | 10 |
以上のことに努めました。
2025（令和7）年度 事務室 事業報告
1．人財確保対策
| 中途採用者 | 正職員 | 契約職員 | 非常勤職員 | 計 |
| 介護職 | 4名 （内2名特定技能） |
1名 | 2名 | 7名 |
| 看護職 | 2名 | 0名 | 2名 | 4名 |
| その他 | 3名 （事務員 1） （調理員 2） |
0名 | 7名 （保育士 1） （宿直員 2） （補助スタッフ 3） （配食運転手 1） |
10名 |
| 計 | 9名 | 1名 | 11名 | 21名 |
2．職員資質向上支援
3．事務処理の効率化及び合理化（法人全部署ＩＣＴ化の促進）
4．人員配置に見合ったサービスの提供
5．処遇改善の実施
6．月次決算
7．新型コロナウィルス感染症対策
以上のことに努めました。
