経営情報

定款
定款PDFはこちらをクリック(全10ページ)

貸借対照表

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 長命荘                                     (単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 251,052,642 185,997,346 65,055,296 流動負債 113,761,815 58,211,461 55,550,354
現金預金 129,227,673 76,113,955 53,113,718 短期運営資金借入金
有価証券 事業未払金 11,633,358 9,894,352 1,739,006
事業未収金 102,698,999 97,393,198 5,305,801 その他の未払金 70,604,144 12,196,600 58,407,544
未収金 支払手形
未収補助金 10,235,900 3,822,000 6,413,900 役員等短期借入金
未収収益 1年以内返済予定設備資金借入金 8,526,000 13,496,000 △ 4,970,000
受取手形 1年以内返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品 1年以内返済予定リース債務
医薬品 1年以内返済予定役員等長期借入金
診療・療養費等材料 1年以内支払予定長期未払金
給食用材料 未払費用
商品・製品 預り金 39,143 43,687 △ 4,544
仕掛品 職員預り金 4,609,170 4,288,822 320,348
原材料 前受金
立替金 6,300,288 6,038,879 261,409 前受収益
前払金 仮受金
前払費用 2,589,782 2,629,314 △ 39,532 賞与引当金 18,350,000 18,292,000 58,000
1年以内回収予定長期貸付金 その他の流動負債
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産 1,921,290,598 1,919,291,666 1,998,932 固定負債 34,460,000 41,006,000 △ 6,546,000
?基本財産 1,241,841,462 1,238,155,563 3,685,899 設備資金借入金 24,500,000 33,026,000 △ 8,526,000
土地 63,874,877 63,874,877 長期運営資金借入金
建物 1,177,966,585 1,174,280,686 3,685,899 リース債務
定期預金 役員等長期借入金
投資有価証券 退職給付引当金 9,960,000 7,980,000 1,980,000
長期未払金
?その他の固定資産 679,449,136 681,136,103 △ 1,686,967 長期預り金
土地 その他の固定負債
建物
構築物 15,589,955 7,836,667 7,753,288
機械及び装置 負債の部合計 148,221,815 99,217,461 49,004,354
車輌運搬具 14,850,561 12,747,506 2,103,055 純資産の部
器具及び備品 44,561,162 46,817,078 △ 2,255,916 基本金 244,505,036 244,505,036
建設仮勘定 国庫補助金等特別積立金 605,808,729 630,106,642 △ 24,297,913
有形リース資産 その他の積立金 598,852,070 605,852,070 △ 7,000,000
権利 1,028,040 1,200,344 △ 172,304 ? 備品等購入積立金 5,500,000 5,500,000
ソフトウェア 3,015,560 4,713,765 △ 1,698,205  修繕積立金 340,662,070 365,662,070 △ 25,000,000
無形リース資産  施設整備等積立金 252,690,000 234,690,000 18,000,000
投資有価証券
長期貸付金 次期繰越活動増減差額 574,955,590 525,607,803 49,347,787
退職給付引当資産 (うち当期活動増減差額) 42,347,787 △ 23,271,620 65,619,407
長期預り金積立資産
備品等購入積立資産 5,500,000 5,500,000
修繕積立資産 340,662,070 365,662,070 △ 25,000,000
施設整備等積立資産 252,690,000 234,690,000 18,000,000
差入保証金
長期前払費用 1,214,498 1,679,173 △ 464,675
その他の固定資産 337,290 289,500 47,790
純資産の部合計 2,024,121,425 2,006,071,551 18,049,874
資産の部合計 2,172,343,240 2,105,289,012 67,054,228 負債及び純資産の部合計 2,172,343,240 2,105,289,012 67,054,228
貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
流動資産 240,492,252 10,560,390 251,052,642 251,052,642
現金預金 125,996,467 3,231,206 129,227,673 129,227,673
事業未収金 95,420,804 7,278,195 102,698,999 102,698,999
未収金
未収補助金 10,235,900 10,235,900 10,235,900
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
立替金 6,300,288 6,300,288 6,300,288
前払金
前払費用 2,538,793 50,989 2,589,782 2,589,782
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産 1,905,359,074 15,931,524 1,921,290,598 1,921,290,598
?基本財産 1,241,841,462 1,241,841,462 1,241,841,462
土地 63,874,877 63,874,877 63,874,877
建物 1,177,966,585 1,177,966,585 1,177,966,585
?その他の固定資産 663,517,612 15,931,524 679,449,136 679,449,136
構築物 15,589,955 15,589,955 15,589,955
車輌運搬具 12,285,228 2,565,333 14,850,561 14,850,561
器具及び備品 43,322,350 1,238,812 44,561,162 44,561,162
有形リース資産 
権利 1,028,040 1,028,040 1,028,040
ソフトウェア 2,177,448 838,112 3,015,560 3,015,560
無形リース資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
備品等購入積立資産 5,500,000 5,500,000 5,500,000
修繕積立資産 329,619,234 11,042,836 340,662,070 340,662,070
施設整備等積立資産 252,469,000 221,000 252,690,000 252,690,000
差入保証金
長期前払費用 1,212,707 1,791 1,214,498 1,214,498
その他の固定資産 313,650 23,640 337,290 337,290
資産の部合計 2,145,851,326 26,491,914 2,172,343,240 2,172,343,240
流動負債 111,037,910 2,723,905 113,761,815 113,761,815
短期運営資金借入金
事業未払金 11,389,453 243,905 11,633,358 11,633,358
その他の未払金 70,604,144 70,604,144 70,604,144
1年以内返済予定設備資金借入金 8,526,000 8,526,000 8,526,000
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金 39,143 39,143 39,143
職員預り金 4,609,170 4,609,170 4,609,170
前受金
前受収益
賞与引当金 15,870,000 2,480,000 18,350,000 18,350,000
その他の流動負債
固定負債 33,260,000 1,200,000 34,460,000 34,460,000
設備資金借入金 24,500,000 24,500,000 24,500,000
リース債務
退職給付引当金 8,760,000 1,200,000 9,960,000 9,960,000
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計 144,297,910 3,923,905 148,221,815 148,221,815
基本金 244,505,036 244,505,036 244,505,036
国庫補助金等特別積立金 605,808,729 605,808,729 605,808,729
その他の積立金 587,588,234 11,263,836 598,852,070 598,852,070
? 備品等購入積立金 5,500,000 5,500,000 5,500,000
? 修繕積立金 329,619,234 11,042,836 340,662,070 340,662,070
? 施設整備等積立金 252,469,000 221,000 252,690,000 252,690,000
次期繰越活動増減差額 563,651,417 11,304,173 574,955,590 574,955,590
(うち当期活動増減差額) 41,229,906 1,117,881 42,347,787 42,347,787
純資産の部合計 2,001,553,416 22,568,009 2,024,121,425 2,024,121,425
負債及び純資産の部合計 2,145,851,326 26,491,914 2,172,343,240 2,172,343,240
事業活動計算書

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 657,725,816 650,724,133 7,001,683
老人福祉事業収益 76,095,081 77,903,017 △ 1,807,936
障害福祉サービス等事業収益 22,818,933 22,287,193 531,740
経常経費寄附金収益 3,824,000 3,615,900 208,100
その他の収益
サービス活動収益計(1) 760,463,830 754,530,243 5,933,587
費用 人件費 494,050,088 488,400,877 5,649,211
事業費 122,700,967 121,704,208 996,759
事務費 58,242,349 61,294,447 △ 3,052,098
利用者負担軽減額
減価償却費 77,255,333 78,642,192 △ 1,386,859
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 31,180,107 △ 31,642,035 461,928
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
サービス活動費用計(2) 721,068,630 718,399,689 2,668,941
 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 39,395,200 36,130,554 3,264,646
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 557,171 25,133 532,038
その他のサービス活動外収益 2,308,461 2,071,579 236,882
サービス活動外収益計(4) 2,865,632 2,096,712 768,920
費用 支払利息 188,233 367,747 △ 179,514
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5) 188,233 367,747 △ 179,514
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,677,399 1,728,965 948,434
経常増減差額(7)=(3)+(6) 42,072,599 37,859,519 4,213,080
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 8,291,900 8,291,900
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額 119,800 △ 119,800
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8) 8,291,900 119,800 8,172,100
費用 基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損 1,134,518 892,314 242,204
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 1,409,706 △ 176,819 △ 1,232,887
国庫補助金等特別積立金積立額 8,291,900 8,291,900
災害損失
その他の特別損失 60,535,444 △ 60,535,444
特別費用計(9) 8,016,712 61,250,939 △ 53,234,227
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 275,188 △ 61,131,139 61,406,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 42,347,787 △ 23,271,620 65,619,407
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 525,607,803 599,149,740 △ 73,541,937
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 567,955,590 575,878,120 △ 7,922,530
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15) 63,000,000 15,429,683 47,570,317
その他の積立金積立額(16) 56,000,000 65,700,000 △ 9,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 574,955,590 525,607,803 49,347,787
事業活動内訳表

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 596,538,993 61,186,823 657,725,816   657,725,816
老人福祉事業収益 76,095,081   76,095,081   76,095,081
障害福祉サービス等事業収益 22,818,933   22,818,933   22,818,933
経常経費寄附金収益 3,824,000   3,824,000   3,824,000
その他の収益          
サービス活動収益計(1) 699,277,007 61,186,823 760,463,830   760,463,830
費用 人件費 446,118,899 47,931,189 494,050,088   494,050,088
事業費 121,055,411 1,645,556 122,700,967   122,700,967
事務費 53,997,461 4,244,888 58,242,349   58,242,349
利用者負担軽減額          
減価償却費 74,990,454 2,264,879 77,255,333   77,255,333
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 31,180,107   △ 31,180,107   △ 31,180,107
徴収不能額          
徴収不能引当金繰入          
その他の費用          
サービス活動費用計(2) 664,982,118 56,086,512 721,068,630   721,068,630
 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 34,294,889 5,100,311 39,395,200   39,395,200
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益          
受取利息配当金収益 557,171   557,171   557,171
有価証券評価益          
有価証券売却益          
投資有価証券評価益          
投資有価証券売却益          
その他のサービス活動外収益 2,060,271 248,190 2,308,461   2,308,461
サービス活動外収益計(4) 2,617,442 248,190 2,865,632   2,865,632
費用 支払利息 188,233   188,233   188,233
有価証券評価損          
有価証券売却損          
投資有価証券評価損          
投資有価証券売却損          
その他のサービス活動外費用          
サービス活動外費用計(5) 188,233   188,233   188,233
 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,429,209 248,190 2,677,399   2,677,399
経常増減差額(7)=(3)+(6) 36,724,098 5,348,501 42,072,599   42,072,599
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 8,291,900   8,291,900   8,291,900
施設整備等寄附金収益          
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益          
固定資産受贈額          
固定資産売却益          
事業区分間繰入金収益 4,001,500   4,001,500 △ 4,001,500  
事業区分間固定資産移管収益 193,496   193,496 △ 193,496  
その他の特別収益          
特別収益計(8) 12,486,896   12,486,896 △ 4,194,996 8,291,900
費用 基本金組入額          
資産評価損          
固定資産売却損・処分損 1,098,894 35,624 1,134,518   1,134,518
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 1,409,706   △ 1,409,706   △ 1,409,706
国庫補助金等特別積立金積立額 8,291,900   8,291,900   8,291,900
災害損失          
事業区分間繰入金費用   4,001,500 4,001,500 △ 4,001,500  
事業区分間固定資産移管費用   193,496 193,496 △ 193,496  
その他の特別損失          
特別費用計(9) 7,981,088 4,230,620 12,211,708 △ 4,194,996 8,016,712
 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,505,808 △ 4,230,620 275,188   275,188
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 41,229,906 1,117,881 42,347,787   42,347,787
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 515,421,511 10,186,292 525,607,803   525,607,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 556,651,417 11,304,173 567,955,590   567,955,590
基本金取崩額(14)          
その他の積立金取崩額(15) 63,000,000   63,000,000   63,000,000
その他の積立金積立額(16) 56,000,000   56,000,000   56,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 563,651,417 11,304,173 574,955,590   574,955,590
資金収支計算書

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 658,815,000 657,725,816 1,089,184  
老人福祉事業収入 76,102,000 76,095,081 6,919  
障害福祉サービス等事業収入 22,915,000 22,818,933 96,067  
借入金利息補助金収入        
経常経費寄附金収入 3,910,000 3,824,000 86,000  
受取利息配当金収入 578,000 557,171 20,829  
その他の収入 2,466,000 2,308,461 157,539  
流動資産評価益等による資金増加額        
事業活動収入計(1) 764,786,000 763,329,462 1,456,538  
支出 人件費支出 497,281,000 492,012,088 5,268,912  
事業費支出 123,341,000 122,700,967 640,033  
事務費支出 58,460,000 58,259,112 200,888  
利用者負担軽減額        
支払利息支出 190,000 188,233 1,767  
その他の支出        
流動資産評価損等による資金減少額        
事業活動支出計(2) 679,272,000 673,160,400 6,111,600  
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 85,514,000 90,169,062 △ 4,655,062  
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 8,293,000 8,291,900 1,100  
施設整備等寄附金収入        
設備資金借入金収入        
固定資産売却収入 60,000 90,000 △ 30,000  
その他の施設整備等による収入        
施設整備等収入計(4) 8,353,000 8,381,900 △ 28,900  
支出 設備資金借入金元金償還支出 13,496,000 13,496,000    
固定資産取得支出 87,993,000 87,943,458 49,542  
固定資産除却・廃棄支出        
ファイナンス・リース債務の返済支出        
その他の施設整備等による支出        
施設整備等支出計(5) 101,489,000 101,439,458 49,542  
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 93,136,000 △ 93,057,558 △ 78,442  
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        
長期運営資金借入金収入        
長期貸付金回収収入        
投資有価証券売却収入        
積立資産取崩収入 63,000,000 63,000,000    
その他の活動による収入        
その他の活動収入計(7) 63,000,000 63,000,000    
支出 長期運営資金借入金元金償還支出        
長期貸付金支出        
投資有価証券取得支出        
積立資産支出 56,000,000 56,000,000    
その他の活動による支出        
その他の活動支出計(8) 56,000,000 56,000,000    
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 7,000,000 7,000,000    
 予備費支出(10)        
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 622,000 4,111,504 △ 4,733,504  
 前期末支払資金残高(12) 159,568,000 159,573,885 △ 5,885  
 当期末支払資金残高(11)+(12) 158,946,000 163,685,389 △ 4,739,389  

※財務諸表の第1号の1~3様式、第2号の1~3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1~4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。 ※財務諸表の様式又は運用指針Ⅰ別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

資金収支内訳表

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引 消去 法人合計
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 596,538,993 61,186,823 657,725,816   657,725,816
老人福祉事業収入 76,095,081   76,095,081   76,095,081
障害福祉サービス等事業収入 22,818,933   22,818,933   22,818,933
借入金利息補助金収入          
経常経費寄附金収入 3,824,000   3,824,000   3,824,000
受取利息配当金収入 557,171   557,171   557,171
その他の収入 2,060,271 248,190 2,308,461   2,308,461
流動資産評価益等による資金増加額          
事業活動収入計(1) 701,894,449 61,435,013 763,329,462   763,329,462
支出 人件費支出 444,098,899 47,913,189 492,012,088   492,012,088
事業費支出 121,055,411 1,645,556 122,700,967   122,700,967
事務費支出 54,012,433 4,246,679 58,259,112   58,259,112
利用者負担軽減額          
支払利息支出 188,233   188,233   188,233
その他の支出          
流動資産評価損等による資金減少額          
事業活動支出計(2) 619,354,976 53,805,424 673,160,400   673,160,400
 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 82,539,473 7,629,589 90,169,062   90,169,062
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 8,291,900   8,291,900   8,291,900
施設整備等寄附金収入          
設備資金借入金収入          
固定資産売却収入 60,000 30,000 90,000   90,000
その他の施設整備等による収入          
施設整備等収入計(4) 8,351,900 30,000 8,381,900   8,381,900
支出 設備資金借入金元金償還支出 13,496,000   13,496,000   13,496,000
固定資産取得支出 86,166,378 1,777,080 87,943,458   87,943,458
固定資産除却・廃棄支出          
ファイナンス・リース債務の返済支出          
その他の施設整備等による支出          
施設整備等支出計(5) 99,662,378 1,777,080 101,439,458   101,439,458
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 91,310,478 △ 1,747,080 △ 93,057,558   △ 93,057,558
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          
長期運営資金借入金収入          
長期貸付金回収収入          
投資有価証券売却収入          
積立資産取崩収入 63,000,000   63,000,000   63,000,000
事業区分間長期借入金収入          
事業区分間長期貸付金回収収入          
事業区分間繰入金収入 4,001,500   4,001,500 △ 4,001,500  
その他の活動による収入          
その他の活動収入計(7) 67,001,500   67,001,500 △ 4,001,500 63,000,000
支出 長期運営資金借入金元金償還支出          
長期貸付金支出          
投資有価証券取得支出          
積立資産支出 56,000,000   56,000,000   56,000,000
事業区分間長期貸付金支出          
事業区分間長期借入金返済支出          
事業区分間繰入金支出   4,001,500 4,001,500 △ 4,001,500  
その他の活動による支出          
その他の活動支出計(8) 56,000,000 4,001,500 60,001,500 △ 4,001,500 56,000,000
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 11,001,500 △ 4,001,500 7,000,000   7,000,000
 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 2,230,495 1,881,009 4,111,504   4,111,504
 前期末支払資金残高(11) 151,138,409 8,435,476 159,573,885   159,573,885
 当期末支払資金残高(10)+(11) 153,368,904 10,316,485 163,685,389   163,685,389
平成27年度事業報告(概要版)

平成27年度 事業報告総括

生駒市の大阪中心部への接近性と少子高齢社会の影響で、人材確保については、職員の紹介、リクルート求人サイト、人材派遣・紹介、新聞折り込み、大学への出張説明会・当法人での説明会、職業安定所等、多様なルートを通じて人材確保に努めたところ、中途採用は一定人数確保できたが、民間企業の積極的な採用状況もあって、応募の絶対数が少なく、平成28年4月新規学卒採用(平成27年度の実績結果)は少数であった。今後、必要な高齢者へのサービス提供量を考えると、サービスの重点化・効率化を進めていく必要がある。

 そのような限られた人員のなか、各種研修・委員会の実施によって、職員の資質向上に継続的に努めた結果、3月のインフルエンザの発症時においても集団感染に至らず、数人の感染者で終息したのもその成果であると認識している。  経年の施設・設備の改修については、平成11年に増築した特別養護老人ホームの4階全体のしつらえを改修済の2・3階に併せて改修し、長期・短期利用者の居住環境が向上した。また、平成15年に生駒市から運営委託(指定管理)を受けている長楽デイサービスセンターで、平成27年12月に建物内地下埋設給湯管から漏水が確認され、緊急修理工事を実施した。

 在宅分野のデイサービス・児童デイサービスにおいては、各デイサービス利用者数の合計で、過去最高の利用者数であった平成26年度分の1.015倍となり、最高値を更新した。

 弁当宅配サービスにおいても、平成26年度配食数(4,293)の1.4倍の5,995食となった。

 居宅介護支援(ケアマネ)事業、地域包括支援事業、訪問介護事業は、家庭介護力の低下等によって対応の難しいケースが増加してきており、限られた職員数で対応している。

 施設分野の特別養護老人ホームでは、4階の改修工事の影響で稼働率の低下を想定していたが、努力の結果、最小限に留めることができた。また、平成27年4月の制度改正で、特養入居が要介護3以上となったことで、平成28年3月末時点で入居待機者数は138人となっている。  

平成25年7月に特定施設入居者生活介護施設の指定を受けた軽費老人ホーム長命荘は、指定後2年9月が経過し、入居者50人のうち要支援・要介護者が37人となっている。 また、平成28年3月末時点で入居待機者数は51人となっている。  在宅・施設については、平成27年4月の介護保険制度改正や地域の要援護在宅高齢者増の影響と努力の結果と判断している。

平成27年度 特養介護課事業報告/ショートステイ事業報告

1.ケアカンファレンス・ケアプラン・記録の充実強化

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
(件)
平均
(件)
カンファレンス 13 15 12 13 17 14 14 17 9 8 11 12 155 12.9

2.自立・自律支援の充実

3.職員資質向上支援及び法人内研修の充実、人財確保対策、ホームページの更新・充実

4.事業の効率化・合理化対策、「最少の経費で最大の効果」の追求(無駄の排除)

5.人員配置に見合ったサービス提供量の確保

【特養】 ベッド稼働率

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均
(%)
特養 91.3 92.2 97.2 93.0 88.3 94.2 96.3 95.2 96.9 93.7 94.5 94.4 93.9
ショート含 87.1 88.1 91.6 88.3 84.5 90.4 93.2 92.7 94.6 91.0 92.6 94.6 90.7

 ※目標稼働率 96% (ショート含 93%)

入退居

10 11 12
(人)
平均(人)
入居 0 3 2 0 3 3 0 2 3 1 1 2 20 1.7
退居 0 1
在宅復帰
0 1 3 1 0 4 1 1 0 3 15 1.3
内ホーム永眠 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 7 0.6

入院による帰荘困難者は、3名。退居者も例年に比べ少なかった。

平成28年3月末現在待機者数(単位:人)

要介護3 要介護4 要介護5
65 43 30 138

【ショートステイ】

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均(%)
稼働率 68.1 69.6 65.8 66.7 83.5 78.0 84.3 79.0 83.8 70.3 88.6 95.8 77.8

※目標稼働率 80%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
(人)
平均(人)
新規面接 3 3 2 4 8 6 5 2 1 2 4 3 43 3.6
カンファレンス 1 1 2 3 4 2 3 1 1 3 4 3 28 2.3

以上のことに努めました。

平成27年度 軽費老人ホーム 長命荘 事業報告

1.ケアカンファレンス・ケアプラン・記録の充実強化

2.自立・自律支援の充実

3.職員資質向上支援及び法人内研修の充実

4.事業の効率化・合理化対策、「最少の経費で最大の効果」の追求

5.人員配置に見合ったサービス提供量の確保

〇介護度(平成28年3月末)                     (人)

非該当・自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

特定対象者

平均要介護度

13 3 5 16 8 3 0 2 37 1.52

〇稼働率・入退居

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
稼働率(%) 94.9 92.1 94.8 98.0 99.4 98.2 98.3 96.8 94.7 99.2 99.0 90.0 96.6
新入居(人) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
退居 (人) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

〇待機者 (平成28年3月末)                    (人)

非該当・自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
15 7 7 15 4 1 2 0 51

以上のことに努めました。

平成27年度 在宅介護課事業報告
フォレストホーム デイサービスセンター 生駒市デイサービスセンター長楽 フォレストデイセンター鹿ノ台 児童発達支援事業

1.ケアカンファレンス・ケアプラン・記録の充実強化

2.自立・自律支援の充実

3.職員資質向上支援及び法人内研修の充実

4.効率化・合理化対策、「最小の経費で最大の効果」の追求

5.人員配置に見合ったサービス提供量の確保

6.利用者数

【フォレストデイ】≪年間利用実績≫

開所日数 310日
延べ利用者数 5,416人
1日平均利用者数 17.48人
年間利用率 89.79%
年間利用者数の前年度比 0.92倍
1日平均利用者数の前年度比 0.91倍
加算 入浴:4,121人 (内予防112人、身障99人)(延べ数)
機能訓練加算(Ⅰ):2,094人(延べ数)
運動器機能向上加算:27人(実数)
他、サービス提供体制加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算、
   中重度ケア体制加算、認知症加算

【長楽】≪年間利用実績≫

開所日数 259日
延べ利用者数 5,221人
1日平均利用者数 20.16人
年間利用率 90.65%
年間利用者数の前年度比 1.10倍
1日平均利用者数の前年度比 1.09倍
加算 入浴:2,435人 (内、予防延べ数241人)
個別機能訓練(Ⅱ):2,761人(延べ数) 
運動器機能向上:105人(実数) 
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ):24人(実数)
生活機能向上グループ加算:0人(実数)
口腔機能向上加算:予防 1人(実数) 介護 19人(実数) 
介護職員処遇改善加算   
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

【鹿ノ台デイ】≪年間利用実績≫

開所日数 259日
延べ利用者数 5,676人
1日平均利用者数 21.92人
年間利用率 91.87%
年間利用者数の前年度比 1.038倍
1日平均利用者数の前年度比 1.030倍
加算 入浴:3,435人(延べ数)うち予防290人
個別機能訓練(Ⅱ):2,140人(延べ数)
運動器機能向上加算:161人(実数) 
口腔機能向上加算:介護 13人(実数)うち予防0人  
生活機能向上加算:0人(実数)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
介護職員処遇改善加算

【児童発達支援】≪年間利用者実績≫  

開所日数 259日
延べ利用者数 1,938人
1日平均利用者数 7.49人
年間利用率 89.47%
年間利用者数の前年度比 1.02倍
1日平均利用者数の前年度比 1.01倍
加算 送迎加算: 287回   
欠席対応加算:34回
児童発達支援管理責任者加算
福祉・介護職員処遇改善加算
以上のことに努めました。

平成27年度 在宅支援課事業報告 フォレスト居宅介護支援事業所 ヘルパーステーション

1.ケアカンファレンス・ケアプラン・記録の充実強化

2.自立・自律支援の充実

3.職員資質向上支援及び法人内研修の充実

4.事業の効率化・合理化対策、「最小の経費で最大の効果」の追求

5.人員配置に見合ったサービス提供量の確保

【居宅介護支援事業所】

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
要介護1 61 62 61 56 56 56 58 58 58 56 58 64 704
要介護2 62 62 63 58 56 54 52 54 55 56 59 59 690
要介護3 32 26 25 30 29 30 28 28 27 26 26 25 332
要介護4 18 21 20 23 27 23 25 25 28 23 22 20 275
要介護5 11 12 12 11 11 9 11 11 11 12 12 13 136
予防プラン 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 31
合計 186 185 183 179 182 175 177 179 182 176 180 184 2,168

月平均 178人(予防プラン含まず)

1ケアマネあたり 27.4人(予防プラン含まず)

認定調査件数(人)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
生駒市 10 10 12 9 6 7 7 5 11 9 9 10 105
他市 2 2 4 5 2 3 3 3 2 3 2 2 33
12 12 16 2 8 10 10 8 13 12 11 12 138

月平均 11.5人

【ヘルパーステーション】

月別利用状況

  介護給付 回数 予防給付(回) 実人数 障がい者 回数 実費 回数
総合計 2,923:40 3,520 1,123:55 1,308 394:10 386 87:30 77
平均 244時間 293 94時間 109 33時間 32 7時間 6
身体96時間 Ⅰ  53時間 居宅介護20時間
生活79時間 Ⅱ  25時間 移動支援13時間
身生83時間 Ⅲ  15時間  
以上のことに努めました。

平成27年度 地域包括支援センター 事業報告

1.「地域福祉力の向上」を意識した地域とのつながりの強化
 1)認知症サポーター養成講座・認知症スキルアップ講座の実施
  2)地域との顔の見える関係づくり
 3)病院・診療所等との連携を深め支援体制を構築
 4)地域住民のニーズ把握・新たな社会資源の発掘
 5)地域ケア会議の開催・個別ニーズの発掘
 6)住民のニーズに応じた介護予防教室の開催
2.高齢者の権利を守る取り組みや対応力の向上
 1)ケアマネジャー等への虐待についての啓発
 2)虐待ケースにおける行政との連携
 3)個別ケースで制度活用についての情報提供
 4)社会福祉協議会主催の研修会等への参加、弁護士・司法書士等との連携
3.介護予防の基本的視点に基づいた、住み慣れた地域でのできる限り自立した生活の支援
 1)要支援者に対する介護予防給付及び総合事業のプラン作成
 2)総合事業対象者の早期発見・早期支援等予防支援の強化
 3)一次予防対象者に対する介護予防支援
 4)地域の高齢者の把握及び介護予防への意識付けの継続支援
4.高齢者住み慣れた地域でその人らしい生活が送ることができるよう支援者の質の向上
 1)国、県、市主催の研修会への参加。課内合同研修会の実施
 2)北地区ケアマネジャー勉強会の開催
 3)初回訪問や対応の充実、要介護状態と想定される利用者に関する居宅ケアマネジャーとの連携、包括内での情報共有、他職種との連携等視野を広げたケアマネジメント
5.業務の効率化
 1)気付いたことは意見を出し合うことによる改善
 2)相談に関するPCでの記録化

平成27年度 料理課事業報告

平成27年度 料理課事業報告

1 ケアカンファレンス・ケアプラン・記録の充実強化と効率化

2 自立・自律支援の充実 生きがい対策を重視した地域の互助機能を含めた支援の実施
             介護予防、重度者・認知症対策
              介護予防対策として、食事提供・買い物バスの運行

3 職員資質向上支援及び法人内研修の充実、人材確保対策、ホームページの充実

4 事業の効率化・合理化対策、「最小の経費で最大の効果」の追求(無駄の排除)

以上のことに努めました。

平成27年度 事務室 事業報告

1.人財確保対策

2.職員資質向上支援

3.事務処理の効率化及び合理化

4.人員配置に見合ったサービスの提供

以上のことに努めました。
財産目録

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 長命荘                                       (単位:円)

資産・負債の内訳 金??? 額
     
Ⅰ 資産の部    
1、流動資産    
現金預金    
当座預金   1,822,981
普通預金   117,404,692
定期預金   10,000,000
     
事業未収金    
奈良県国民健康保険団体連合会他   102,698,999
未収補助金    
奈良県他   10,235,900
立替金    
労働保険料他   6,300,288
前払費用    
しせつの損害補償 保険料他   2,589,782
     
流動資産合計   251,052,642
2、固定資産    
?(1)基本財産    
? 建物   1,177,966,585
(生駒市北田原町2399番地、2436番地1、2435番地4、    
2429番地4、2429番地5、2399番地先所在)  
鉄骨鉄筋コンクリート造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺・ 6010.29㎡  
陸屋根5階建 老人ホーム    
     
鉄骨・コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 物置 6.08㎡  
     
(生駒市鹿ノ台西一丁目5番地1 所在)    
鉄骨造セメントかわら・コンクリート板ぶき平家建 主 デイサービスセンター 474.08㎡  
鉄骨造セメント瓦ぶき平家建 附 デイサービスセンター 294.5㎡  
     
 土地    
生駒市北田原町2429番2、3、4及び5 敷地  1,611㎡ 29,360,000
生駒市北田原町2399番、2436番1、2435番4 敷地  2,015㎡ 33,509,000
生駒市北田原町2852番1 敷地  343.37㎡ 1,005,877
     
     
基本財産合計   1,241,841,462
(2)その他の固定資産    
構築物   15,589,955
車輛運搬具   14,850,561
器具及び備品   44,561,162
権利   1,028,040
ソフトウェア   3,015,560
備品等購入積立資産   5,500,000
修繕積立資産   340,662,070
施設整備等積立資産   252,690,000
長期前払費用   1,214,498
その他の固定資産   337,290
     
その他の固定資産合計   679,449,136
?固定資産合計   1,921,290,598
     
資? 産? 合? 計   2,172,343,240
     
Ⅱ負債の部    
1、流動負債    
事業未払金   11,633,358
その他の未払金   70,604,144
1年以内返済予定設備資金借入金    
??  独立行政法人 福祉医療機構   3,500,000
   ㈱南都銀行   5,026,000
預り金   39,143
職員預り金   4,609,170
賞与引当金   18,350,000
     
流動負債合計   113,761,815
2、固定負債    
設備資金借入金    
??  独立行政法人 福祉医療機構   24,500,000
退職給付引当金   9,960,000
     
固定負債合計   34,460,000
     
負? 債? 合? 計   148,221,815
     
差引純資産 2,024,121,425
現況報告書様式
現況報告書様式PDFはこちらをクリック(全9ページ)
ページのトップへ戻る